| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVAL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO PLACA OOX-1648 DESTA CAMARA MUNICIPAL,A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
2000100 |
02/05/2022 |
R$ 1.344,57 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VERNIZ MOGNO AVERMELHADO 3,6L DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000101 |
02/05/2022 |
R$ 235,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVAL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO PLACA OOX-1648 DESTA CAMARA MUNICIPAL,A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
2000108 |
10/05/2022 |
R$ 665,65 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVAL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO PLACA OOX-1648 DESTA CAMARA MUNICIPAL,A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
2000109 |
10/05/2022 |
R$ 347,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVAL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO PLACA OOX-1648 DESTA CAMARA MUNICIPAL,A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
2000110 |
13/05/2022 |
R$ 862,46 |
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| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ANTIVIRUS EM TODAS AS MAQUINAS (COMPUTADORES) DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000111 |
10/05/2022 |
R$ 99,95 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DO VEICULO PALIO PLACA OOX-1648 DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000112 |
13/05/2022 |
R$ 135,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR SELENIA 1L E PNEU ARO 175/70/14 ESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO PLACA OOX-1648 DESTA CAMARA MUNICIPAL |
2000113 |
13/05/2022 |
R$ 485,00 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃOD E MATERIAIS DIVERSOS DE CONTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO MURO DA SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000114 |
13/05/2022 |
R$ 5.510,00 |
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| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE UMA MESA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000115 |
23/05/2022 |
R$ 150,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVAL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO PLACA OOX-1648 DESTA CAMARA MUNICIPAL,A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
2000116 |
23/05/2022 |
R$ 580,18 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000117 |
23/05/2022 |
R$ 1.298,61 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEÀ DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000120 |
25/05/2022 |
R$ 34.369,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIOA NEXO. |
2000121 |
25/05/2022 |
R$ 4.296,24 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000122 |
25/05/2022 |
R$ 11.884,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL,SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000123 |
25/05/2022 |
R$ 10.493,70 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO PRESIDENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME RELATORIO ANEXO. |
2000124 |
30/05/2022 |
R$ 600,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO VERADOR A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME RELATORIO ANEXO. |
2000125 |
31/05/2022 |
R$ 120,00 |
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