Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSÍDIO DOS AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA: COMPETENCIA 02/2019 2000037 04/02/2019 R$ 2.005,65
REFERE-SE A OBRIGAÇÃO PATRONAL COM O INSS INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS. COMPETENCIA 02/2019. 2000038 04/02/2019 R$ 421,18
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSÍDIO DOS AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA: COMPETENCIA 02/2019 2000039 04/02/2019 R$ 23.328,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSÍDIO DOS AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA: COMPETENCIA 02/2019 2000040 04/02/2019 R$ 3.166,82
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SALÁRIO DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETENCIA 02/2019 2000041 04/02/2019 R$ 8.785,35
REFERE-SE A OBRIGAÇÃO PATRONAL COM O INSS INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS. COMPETENCIA 02/2019. 2000042 04/02/2019 R$ 7.409,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTIMATIVOS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. 2000043 04/02/2019 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO SERVIDOR A CIDADE DE DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME ANEXO. 2000044 04/02/2019 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 2000045 04/02/2019 R$ 99,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE UM CARIMBO PARA ASSINATURAS NA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME ANEXO. 2000046 05/02/2019 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO SERVIDOR A CIDADE DE GUANHÃES A SERVIÇOS DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO 2000047 11/02/2019 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA EM ANEXO. 2000048 11/02/2019 R$ 72,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA EM ANEXO. 2000049 13/02/2019 R$ 529,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA EM ANEXO. 2000050 13/02/2019 R$ 427,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 2000051 13/02/2019 R$ 168,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA EM ANEXO. 2000052 18/02/2019 R$ 864,70