| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EMPENHA ESTIMATIVO DA CEMIG NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO 2018 |
2000001 |
01/01/2018 |
R$ 2.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EMPENHO ESTIMATIVO DA COPASA NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO 2018 |
2000002 |
01/01/2018 |
R$ 1.200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 CONFORME ANEXO. |
2000003 |
01/01/2018 |
R$ 3.200,00 |
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| VALOR QUE SEMEPNHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACESSO A INTERNET CONFORME CONTRATO EM ANEXO FIRMADO PARA O EXERCÍCIO 2018 |
2000004 |
01/01/2018 |
R$ 1.236,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS BANCÁRIO NO EXERCICIO DE 2018 CONFORME ANEXO. |
2000005 |
01/01/2018 |
R$ 300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS BANCÁRIO NO EXERCICIO DE 2018 CONFORME ANEXO. |
2000006 |
01/01/2018 |
R$ 800,00 |
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| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS A ESTA CASA DURANTE O ANO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITARIO. |
2000007 |
02/01/2018 |
R$ 38.400,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSÍDIO DOS AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA: COMPETENCIA 01/2018 |
2000008 |
02/01/2018 |
R$ 24.494,40 |
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| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÃMARA 01/2018 CONFORME ANEXO |
2000009 |
02/01/2018 |
R$ 3.061,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SALÁRIO DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETENCIA 01/2018. |
2000010 |
02/01/2018 |
R$ 7.718,73 |
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| REFERE-SE A OBRIGAÇÃO PATRONAL COM O INSS INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS. COMPETENCIA 01/2018 |
2000011 |
02/01/2018 |
R$ 7.211,74 |
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| REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO DA CAMARA MUNICIPAL. COMPETENCIA 01/2018 |
2000012 |
02/01/2018 |
R$ 1.217,68 |
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| REFERE-SE A OBRIGAÇÃO PATRONAL COM O INSS INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS. COMPETENCIA 01/2018 |
2000013 |
02/01/2018 |
R$ 222,72 |
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| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CASA DURANTE O ANO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITARIO. |
2000014 |
02/01/2018 |
R$ 36.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO SERVIDOR A CIDADE DE DIAMANTINA NA RECEITA FEDERAL A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME ANEXO. |
2000015 |
15/01/2018 |
R$ 120,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO SERVIDOR A CIDADE DE DIAMANTINA NA RECEITA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME ANEXO. |
2000016 |
22/01/2018 |
R$ 120,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LAVAGEM DO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA EM ANEXO. |
2000017 |
22/01/2018 |
R$ 210,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CANTINA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO |
2000018 |
22/01/2018 |
R$ 406,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO |
2000019 |
22/01/2018 |
R$ 286,25 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAÕ DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA EM ANEXO |
2000020 |
22/01/2018 |
R$ 116,30 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS CONFORME NOTA EM ANEXO. |
2000021 |
22/01/2018 |
R$ 284,81 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES NO EXERCÍCIO 2018 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. |
2000022 |
22/01/2018 |
R$ 7.800,00 |
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