| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR I5 INTEL 8 GIGAS MEMORIA 1 HD IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP CONFORME NOTA EM ANEXO |
2000105 |
02/06/2017 |
R$ 6.470,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÃMARA 06/2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
2000108 |
05/06/2017 |
R$ 3.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÃMARA 06/2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
2000109 |
05/06/2017 |
R$ 24.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SALÁRIO DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETENCIA 06/2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
2000110 |
05/06/2017 |
R$ 4.679,02 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETENCIA 06/2017.CONFORME FOLHA EM ANEXO |
2000111 |
05/06/2017 |
R$ 1.497,98 |
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| REFERE-SE A OBRIGAÇÃO PATRONAL COM O INSS INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS. COMPETENCIA 06/2017 |
2000112 |
05/06/2017 |
R$ 7.258,04 |
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| VALOR QUE SE EMPÉNHA REFERE-SE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM O VEÍCULO DA CÃMARA CONFORME NOTA EM ANEXO. |
2000113 |
20/06/2017 |
R$ 115,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A CANTINA DA CÃMARA CONFORME NOTA EM ANEXO |
2000114 |
20/06/2017 |
R$ 727,65 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇAÕ DA CÃMARA CONFORME NOTA EM ANEXO |
2000115 |
20/06/2017 |
R$ 251,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA EM ANEXO |
2000116 |
20/06/2017 |
R$ 130,01 |
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