VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ANTI-VIRUS, DESTINADO A PROTEÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000072 |
02/05/2016 |
R$ 99,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSÍDIO DOS AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA: COMPETENCIA 05/2016. |
2000088 |
02/05/2016 |
R$ 22.425,20 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSÍDIO DOS AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA: COMPETENCIA 05/2016. |
2000089 |
02/05/2016 |
R$ 2.803,15 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SALÁRIO DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETENCIA 05/2016. |
2000090 |
02/05/2016 |
R$ 5.583,03 |
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REFERE-SE A OBRIGAÇÃO PATRONAL COM O INSS INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS. COMPETENCIA 05/2016 |
2000091 |
02/05/2016 |
R$ 6.470,38 |
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REFERE-SE A OBRIGAÇÃO PATRONAL COM O INSS INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS. COMPETENCIA 04/2016 |
2000092 |
02/05/2016 |
R$ 510,01 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000093 |
02/05/2016 |
R$ 660,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 04 PEN DRIVER 32 GB E 01 HD SATA SANGUN 1TB, DESTINADO A SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000094 |
02/05/2016 |
R$ 500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 03 CARTEIRAS LEGISLATIVA. |
2000095 |
06/05/2016 |
R$ 297,00 |
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REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS, NO EXERCICIO DE 2015.(fones: 38 3547-1217) |
2000096 |
06/05/2016 |
R$ 30,91 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVAL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000097 |
13/05/2016 |
R$ 880,28 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000098 |
13/05/2016 |
R$ 447,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000099 |
13/05/2016 |
R$ 1.400,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000100 |
13/05/2016 |
R$ 325,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000101 |
17/05/2016 |
R$ 1.090,45 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS GOODYEAR DURA PLUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000102 |
17/05/2016 |
R$ 720,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE DIARIAS DO PRESIDENTE A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
2000103 |
20/05/2016 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE 02 DIARIAS DO PRESIDENTE A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
2000104 |
25/05/2016 |
R$ 600,00 |
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