Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ANTI-VIRUS, DESTINADO A PROTEÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000072 02/05/2016 R$ 99,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSÍDIO DOS AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA: COMPETENCIA 05/2016. 2000088 02/05/2016 R$ 22.425,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSÍDIO DOS AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA: COMPETENCIA 05/2016. 2000089 02/05/2016 R$ 2.803,15
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SALÁRIO DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETENCIA 05/2016. 2000090 02/05/2016 R$ 5.583,03
REFERE-SE A OBRIGAÇÃO PATRONAL COM O INSS INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS. COMPETENCIA 05/2016 2000091 02/05/2016 R$ 6.470,38
REFERE-SE A OBRIGAÇÃO PATRONAL COM O INSS INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS. COMPETENCIA 04/2016 2000092 02/05/2016 R$ 510,01
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000093 02/05/2016 R$ 660,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 04 PEN DRIVER 32 GB E 01 HD SATA SANGUN 1TB, DESTINADO A SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000094 02/05/2016 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 03 CARTEIRAS LEGISLATIVA. 2000095 06/05/2016 R$ 297,00
REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS, NO EXERCICIO DE 2015.(fones: 38 3547-1217) 2000096 06/05/2016 R$ 30,91
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVAL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000097 13/05/2016 R$ 880,28
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000098 13/05/2016 R$ 447,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000099 13/05/2016 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 2000100 13/05/2016 R$ 325,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000101 17/05/2016 R$ 1.090,45
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS GOODYEAR DURA PLUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000102 17/05/2016 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE DIARIAS DO PRESIDENTE A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME RELATORIO ANEXO. 2000103 20/05/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE 02 DIARIAS DO PRESIDENTE A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME RELATORIO ANEXO. 2000104 25/05/2016 R$ 600,00