Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRATARIA DA CÂMARA. 2000081 04/05/2015 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000082 04/05/2015 R$ 225,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS 05/2015. 2000083 15/05/2015 R$ 2.803,15
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSÍDIO DOS AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS 05/2015. 2000084 15/05/2015 R$ 22.425,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 05/2015. 2000085 15/05/2015 R$ 5.359,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 01 DIÁRIA AO PRESIDENTE, EM VIAGEM A CIDADE DO SERRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000086 18/05/2015 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADO AS REUNIÕES E MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000087 18/05/2015 R$ 595,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA. 2000088 18/05/2015 R$ 293,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA. 2000089 18/05/2015 R$ 181,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000090 18/05/2015 R$ 595,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM CONFORME RELATÓRO ANEXO. 2000091 18/05/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIFERENÇA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS 04 E 05/2015. 2000092 26/05/2015 R$ 92,56
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONER TN580 E 285A, CILINDRO E ROLO FUSOR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS IMPRESSÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA. 2000093 26/05/2015 R$ 255,00
REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS. COMPETENCIA 05/2015. 2000094 26/05/2015 R$ 6.423,34