VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRATARIA DA CÂMARA. |
2000081 |
04/05/2015 |
R$ 60,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000082 |
04/05/2015 |
R$ 225,10 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS 05/2015. |
2000083 |
15/05/2015 |
R$ 2.803,15 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSÍDIO DOS AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS 05/2015. |
2000084 |
15/05/2015 |
R$ 22.425,20 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 05/2015. |
2000085 |
15/05/2015 |
R$ 5.359,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 01 DIÁRIA AO PRESIDENTE, EM VIAGEM A CIDADE DO SERRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000086 |
18/05/2015 |
R$ 160,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADO AS REUNIÕES E MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000087 |
18/05/2015 |
R$ 595,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA. |
2000088 |
18/05/2015 |
R$ 293,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA. |
2000089 |
18/05/2015 |
R$ 181,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000090 |
18/05/2015 |
R$ 595,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM CONFORME RELATÓRO ANEXO. |
2000091 |
18/05/2015 |
R$ 200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIFERENÇA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS 04 E 05/2015. |
2000092 |
26/05/2015 |
R$ 92,56 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONER TN580 E 285A, CILINDRO E ROLO FUSOR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS IMPRESSÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA. |
2000093 |
26/05/2015 |
R$ 255,00 |
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REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS. COMPETENCIA 05/2015. |
2000094 |
26/05/2015 |
R$ 6.423,34 |
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