VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIAS DO VEREADOR A CIDADE DO SERRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000067 |
03/04/2015 |
R$ 160,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIAS DO PRESIDENTE A CIDADE DO SERRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO.CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000068 |
03/04/2015 |
R$ 80,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM CONFORME RELATÓRO ANEXO. |
2000069 |
03/04/2015 |
R$ 100,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS 04/2015. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. |
2000070 |
17/04/2015 |
R$ 2.803,15 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSÍDIO DOS AGENTES POLÍTICOS NO MÊS 04/2015. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. |
2000071 |
17/04/2015 |
R$ 22.425,20 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS 04/2015. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. |
2000072 |
17/04/2015 |
R$ 5.359,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS NO MÊS 04/2015 |
2000073 |
17/04/2015 |
R$ 758,33 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA A CIDADE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000074 |
20/04/2015 |
R$ 120,00 |
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REFERE-SE A OBRIGAÇÃO PATRONAL COM O INSS INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS. COMPETENCIA 04/2015. |
2000075 |
20/04/2015 |
R$ 6.491,59 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000076 |
20/04/2015 |
R$ 120,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000077 |
20/04/2015 |
R$ 685,31 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000078 |
22/04/2015 |
R$ 714,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000079 |
22/04/2015 |
R$ 317,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000080 |
22/04/2015 |
R$ 119,00 |
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