Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 01 DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000043 03/03/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 01 DIARIA AO PRESIDENTE A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000044 03/03/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPASAS COM DESLOCAMENTO DO VEREADOR E PRESIDENTE A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000045 03/03/2014 R$ 290,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃOD E 01 BATERIA 70A, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000046 10/03/2014 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSÍDIO DOS PRESIDENTE DA CAMARA NO MÊS 03/2014. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. 2000047 18/03/2014 R$ 2.639,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTA CAMARA NO MÊS 03/2014. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. 2000048 18/03/2014 R$ 21.112,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSÍDIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CAMARA NO MÊS 03/2014. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. 2000049 18/03/2014 R$ 2.024,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA NO MÊS 03/2014. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. 2000050 18/03/2014 R$ 2.548,00
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 03/2014 2000051 18/03/2014 R$ 5.947,83
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000052 18/03/2014 R$ 309,55
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000053 18/03/2014 R$ 344,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 DIARIAS AO PRESIDENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000054 20/03/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 MONITOR AOC, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. 2000055 20/03/2014 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPESSORA HP 70 BLACK E CANON 41 COLOR, DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. 2000056 20/03/2014 R$ 512,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TONER PRETO TN580 KATUN SELECT. 2000057 28/03/2014 R$ 169,00