VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 01 DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000043 |
03/03/2014 |
R$ 100,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 01 DIARIA AO PRESIDENTE A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000044 |
03/03/2014 |
R$ 100,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPASAS COM DESLOCAMENTO DO VEREADOR E PRESIDENTE A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000045 |
03/03/2014 |
R$ 290,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃOD E 01 BATERIA 70A, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000046 |
10/03/2014 |
R$ 320,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSÍDIO DOS PRESIDENTE DA CAMARA NO MÊS 03/2014. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. |
2000047 |
18/03/2014 |
R$ 2.639,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTA CAMARA NO MÊS 03/2014. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. |
2000048 |
18/03/2014 |
R$ 21.112,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSÍDIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CAMARA NO MÊS 03/2014. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. |
2000049 |
18/03/2014 |
R$ 2.024,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA NO MÊS 03/2014. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. |
2000050 |
18/03/2014 |
R$ 2.548,00 |
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A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 03/2014 |
2000051 |
18/03/2014 |
R$ 5.947,83 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000052 |
18/03/2014 |
R$ 309,55 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000053 |
18/03/2014 |
R$ 344,25 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 DIARIAS AO PRESIDENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000054 |
20/03/2014 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 MONITOR AOC, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000055 |
20/03/2014 |
R$ 480,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPESSORA HP 70 BLACK E CANON 41 COLOR, DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000056 |
20/03/2014 |
R$ 512,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TONER PRETO TN580 KATUN SELECT. |
2000057 |
28/03/2014 |
R$ 169,00 |
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